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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000021
Monto de la Factura
₲ 8.736.000
Nro. de Orden de Pago
14230
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.142
IVA
₲ 794.182
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 238.255
Retención Renta
₲ 158.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
461/818/344/321
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77398
Monto Contrato
₲ 57.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.033.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.233.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253776
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y Obsequios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado