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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008795
Monto de la Factura
₲ 34.398.000
Nro. de Orden de Pago
11974
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.709.371
IVA
₲ 3.127.091
Retención DNCP
₲ 125.084
Retención IVA
₲ 938.127
Retención Renta
₲ 625.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68908
Monto Contrato
₲ 58.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.507.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246732
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado