- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008926
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
12634
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.454
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 37.818
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 189.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68908
Monto Contrato
₲ 58.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.507.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246732
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado