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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
13084
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.571
IVA
₲ 42.857
Retención DNCP
₲ 3.429
Retención IVA
₲ 12.857
Retención Renta
₲ 17.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
426/518
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68784
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.464.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246495
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado