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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
14467
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.182
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.727
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
1478
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-80527
Monto Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.958.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264093
Nombre de la Licitación
Equipos Informaticos (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado