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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000091
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. de Orden de Pago
14438
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.891
IVA
₲ 239.091
Retención DNCP
₲ 9.564
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 47.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
1330, 1269, 2023, 523
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81270
Monto Contrato
₲ 35.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.372.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Muebles
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado