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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
14441
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.545
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 14.182
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isaac Guillermo Bacteke Karajallo
RUC
789475-9
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-69118
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.938.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246732
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado