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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
12153886
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.400
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 25.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncia Ramirez de Benegas
RUC
764506-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153536
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.748.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339592
Nombre de la Licitación
Servicio de planificacion, ejecucion de proyecto productivo para la Secretaria de la Mujer Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro