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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
13075864
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2130
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Venancia Mabel Santacruz Aguirre
RUC
5645522-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162423
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.842.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352474
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro