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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010140
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. de Orden de Pago
23668
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.795
IVA
Retención DNCP
₲ 20.709
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 155.318
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22010-21-208345
Monto Contrato
₲ 5.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.689.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.513.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana