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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000187
Nro. de Timbrado
15200199
Monto de la Factura
₲ 33.021.438
Nro. de Orden de Pago
1500018564
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.074.674
IVA
₲ 3.001.949
Retención DNCP
₲ 116.476
Retención IVA
₲ 900.585
Retención Renta
₲ 900.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA CATALINA TORRES CACERES
RUC
2477787-0
Número de Contrato
PR/DL N° 203/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-213637
Monto Contrato
₲ 161.651.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.509.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.982.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTA PETROPAR MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar