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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000194
Nro. de Timbrado
15200199
Monto de la Factura
₲ 50.078.597
Nro. de Orden de Pago
1500018955
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.126.236
IVA
₲ 4.552.600
Retención DNCP
₲ 176.641
Retención IVA
₲ 1.365.780
Retención Renta
₲ 1.365.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA CATALINA TORRES CACERES
RUC
2477787-0
Número de Contrato
PR/DL N° 203/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-213637
Monto Contrato
₲ 161.651.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.509.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.982.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTA PETROPAR MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar