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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005163
Nro. de Timbrado
16191902
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500021586
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.636
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BALANZAS PARAGUAYAS SA (BALPAR S.A.)
RUC
80012791-9
Número de Contrato
PR/PR N° 029
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-224062
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411930
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASCULAS DE CAMIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar