- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117703
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.121.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291464
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TECNICA ENLACE MICROONDA Y MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac