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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-01274
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 7.272.727

Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80061786-0
Número de Contrato
083/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-116113
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA ESPIGÓN PRESIDENCIAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac