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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025934
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 2.995.200
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.261
IVA
₲ 272.291
Retención DNCP
₲ 10.565
Retención IVA
₲ 81.687
Retención Renta
₲ 81.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-173516
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.990.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.642.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357304
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua mineral
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay