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Datos del Pago
Nro. de Factura
14691
Monto de la Factura
₲ 11.486.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-88202
Monto Contrato
₲ 39.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.629.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.470.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera