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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1090
Nro. de Timbrado
16149184
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
97159
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.285.864
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
05/23
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-231816
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.944.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.285.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422574
Nombre de la Licitación
AUDITORIA FINANCIERA DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORIA IMPOSITIVA DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal