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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
15262097
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. de Orden de Pago
6049
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.821.467
IVA
₲ 1.431.818
Retención DNCP
₲ 55.555
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 429.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-200798
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.736.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.821.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert