- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Nro. de Timbrado
14890216
Monto de la Factura
₲ 43.642.404
Nro. de Orden de Pago
8039
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.069.487
IVA
₲ 3.967.491
Retención DNCP
₲ 153.939
Retención IVA
₲ 1.190.247
Retención Renta
₲ 1.190.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-210222
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.591.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.698.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401819
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert