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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Nro. de Timbrado
14890216
Monto de la Factura
₲ 38.055.196
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 3.459.653
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-210222
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.591.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.698.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401819
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert