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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Nro. de Timbrado
15708272
Monto de la Factura
₲ 20.992.802
Nro. de Orden de Pago
5712
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.755.181
IVA
₲ 1.908.436
Retención DNCP
₲ 74.047
Retención IVA
₲ 572.531
Retención Renta
₲ 572.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-210222
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.591.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.698.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401819
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert