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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030711
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
5605
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.434
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-148546
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Nº 91 BOLETA DE LIQUIDACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp