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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029884 al 29847
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 37.322.028
Nro. de Orden de Pago
4630
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.492.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.002
Retención IVA
₲ 1.017.871
Retención Renta
₲ 678.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-138439
Monto Contrato
₲ 86.878.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.845.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.588.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS NUMERADOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp