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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000254
Monto de la Factura
₲ 3.482.325
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.311.627
IVA
₲ 316.575
Retención DNCP
₲ 12.410
Retención IVA
₲ 94.973
Retención Renta
₲ 63.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-78235
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICION DE LICITACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama