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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
IVA
₲ 840.000
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 168.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE TOMAS TRAVERSI RODRIGUEZ
RUC
1488948-0
Número de Contrato
CD 19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117071
Monto Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.633.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.180.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300032
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve