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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-008576
Monto de la Factura
₲ 4.801.500
Nro. de Orden de Pago
6954
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.139
IVA

Retención DNCP
₲ 17.111
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-24968
Monto Contrato
₲ 4.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.583.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.566.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips