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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009130
Nro. de Timbrado
11970274
Monto de la Factura
₲ 1.218.000
Nro. de Orden de Pago
2808
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-121824
Monto Contrato
₲ 22.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.858.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308288
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert