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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-883
Monto de la Factura
₲ 3.696.576
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.481.905
IVA
₲ 336.052
Retención DNCP
₲ 13.039
Retención IVA
₲ 100.816
Retención Renta
₲ 100.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-144450
Monto Contrato
₲ 125.887.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.683.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.489.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA Y FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero