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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
16405135
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. de Orden de Pago
1604
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.588
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.511
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ALBERTO TORRES MEDINA
RUC
1886510-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233988
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.773.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.855.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436365
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría y Fiscalización de Obras Especificas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu