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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002471
Nro. de Timbrado
16702187
Monto de la Factura
₲ 85.192.000
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.492.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.495
Retención IVA
₲ 2.323.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO GÓMEZ BENÍTEZ
RUC
1131734-5
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-232598
Monto Contrato
₲ 85.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.116.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.492.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435473
Nombre de la Licitación
Compra de Cubiertas y Camaras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu