- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Nro. de Timbrado
13037497
Monto de la Factura
₲ 11.351.350
Nro. de Orden de Pago
201904921
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.692.147
IVA
₲ 1.031.940
Retención DNCP
₲ 40.039
Retención IVA
₲ 309.582
Retención Renta
₲ 309.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-169214
Monto Contrato
₲ 136.216.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.597.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.305.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande