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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-4049
Nro. de Timbrado
13199341
Monto de la Factura
₲ 68.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500007538
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.653.888
IVA
₲ 624.000
Retención DNCP
₲ 242.112
Retención IVA
₲ 1.872.000
Retención Renta
₲ 1.872.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
PR/PS N° 139/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-174202
Monto Contrato
₲ 97.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.999.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONDUCTORA DE GOMA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar