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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003672
Monto de la Factura
₲ 6.861.000
Nro. de Orden de Pago
68823
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.188
IVA
₲ 623.727

Retención DNCP
₲ 24.949
Retención IVA
₲ 187.118
Retención Renta
₲ 124.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-110082
Monto Contrato
₲ 6.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.861.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.524.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291289
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande