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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002481
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
69861
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.454
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-117864
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEVISORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande