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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020109
Nro. de Timbrado
16237589
Monto de la Factura
₲ 34.765.700
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.997.570
IVA
₲ 3.160.518
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 545.388
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
064/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-226206
Monto Contrato
₲ 34.765.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.542.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.997.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza