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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023073
Nro. de Timbrado
16412452
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
2553
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.593.182
IVA
₲ 522.727
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA GRICELDA CACERES MONZON
RUC
3963352-7
Número de Contrato
063/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-225718
Monto Contrato
₲ 57.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.351.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, RIBBON PARA IMPRESORA PVC E ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza