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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123709
Nro. de Timbrado
16036504
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.886.363
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-225514
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.886.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, RIBBON PARA IMPRESORA PVC E ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza