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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000278
Nro. de Timbrado
16062042
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.878.182
IVA
₲ 3.072.727
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-227361
Monto Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.878.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Parque Infantil en la Plaza El Portal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza