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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133797
Nro. de Timbrado
16689922
Monto de la Factura
₲ 122.783.000
Nro. de Orden de Pago
2469
Fecha de Orden de Pago
02-11-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.434.372
IVA
₲ 11.162.090
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.348.628
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
166/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-232549
Monto Contrato
₲ 122.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.783.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.434.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza