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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 735.100
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.100
IVA
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/CD/08/10
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-0985
Monto Contrato
₲ 67.947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.262.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.997.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187531
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado