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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008876
Nro. de Timbrado
14699321
Monto de la Factura
₲ 149.930.000
Nro. de Orden de Pago
3295
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.090.944
IVA
₲ 13.630.000
Retención DNCP
₲ 528.844
Retención IVA
₲ 4.089.000
Retención Renta
₲ 4.089.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209150
Monto Contrato
₲ 149.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.797.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.090.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah