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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0030562
Nro. de Timbrado
15322100
Monto de la Factura
₲ 6.752.000
Nro. de Orden de Pago
3240
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.138.182
IVA
₲ 613.818
Retención DNCP
₲ 19.338
Retención IVA
₲ 184.145
Retención Renta
₲ 184.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-205748
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.525.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.971.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Productos Complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah