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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018355
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 10.175.000
Nro. de Orden de Pago
3317
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.575.138
IVA
₲ 925.000
Retención DNCP
₲ 35.890
Retención IVA
₲ 277.500
Retención Renta
₲ 277.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209598
Monto Contrato
₲ 10.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.166.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.575.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah