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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Nro. de Timbrado
15242430
Monto de la Factura
₲ 66.050.000
Nro. de Orden de Pago
3332
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.156.052
IVA
₲ 6.004.545
Retención DNCP
₲ 232.976
Retención IVA
₲ 1.801.364
Retención Renta
₲ 1.801.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209807
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah