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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Nro. de Timbrado
15455614
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.127.583
IVA
₲ 1.268.182
Retención DNCP
₲ 49.205
Retención IVA
₲ 380.455
Retención Renta
₲ 380.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209807
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah