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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. de Orden de Pago
3197
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.394
IVA
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 28.994
Retención IVA
₲ 224.182
Retención Renta
₲ 224.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-205832
Monto Contrato
₲ 48.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.638.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.206.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392947
Nombre de la Licitación
Provisión, Adecuación de Cartelería de CAC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah