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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008076
Nro. de Timbrado
15491953
Monto de la Factura
₲ 3.785.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.561.857
IVA
₲ 344.091
Retención DNCP
₲ 13.351
Retención IVA
₲ 103.227
Retención Renta
₲ 103.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-202468
Monto Contrato
₲ 45.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.017.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.379.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392904
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte y Mantenimiento de Plataforma de Virtualizacion impresoras, fotocopiadoras y Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah