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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Nro. de Timbrado
15021225
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.818
IVA
₲ 83.636
Retención DNCP
₲ 3.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-202003
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.602.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.513.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392881
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador de 40 KVA y Trasformador de 400 KVA
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah