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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 004534
Nro. de Timbrado
15849172
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
3538
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.500
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209593
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.450.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.163.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392895
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah